目录

一、概况...............................................................................................................( 1 )

（一）部门职责..............................................................................................( 1 )

（二）机构设置..............................................................................................( 1 )

二、2021年度部门决算公开表..............................................................................( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明...........................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................... .... .............( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................( 5 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................( 7 )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................................................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................( 8 )

四、名词解释.................................................................................................... ..........( 14 )

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策，巩固宣传思想文化阵地，推动传统媒体和新兴媒体融合发展；负责新闻记者队伍建设、管理，提升队伍整体素质和业务能力。

2、负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体(含两微一端）宣传工作，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用；把握正确舆论导向，发挥建设性舆论监督作用。

3、负责做好对外新闻宣传和新闻媒体联络工作，做好向中央和省、市新闻媒体选送音视频节目（稿件）、新闻稿件工作。

4、贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全县广播电视重大项目建设；负责无线数字电视发射传输网络等的建设、管理、经营工作;负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出，负责广播、电视、专业微波等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

5、负责电视、广播、报纸、新媒体等传播媒介的科技工作，抓好各类新技术的引进和开发；负责新闻移动客户端、手机电视、互联网新闻、微信公众号等新兴媒体的开发、推广、管理；推动广播影视、纸质传媒的新媒体融合发展。

6、负责全媒体平台的广告营销工作。开发利用新闻媒体资源，做大做强传媒文化、信息服务等产业，确保国有资产保值增值，提高社会效益和经济效益。

7、负责全县广播电视公共服务工作，大力促进城乡广播电视公共服务一体化发展，推进应急广播建设。

8、积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益，挖掘传媒优势，大力发展传媒相关产业，做大、做实、做强媒体延伸产业。

9、负责融媒体中心干部职工的思想、政治、道德、法制和廉政建设工作。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县融媒体中心部门决算为本级决算。

纳入景宁畲族自治县融媒体中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

本单位内设：综合科、财务部、记者部、广播电视编辑部、报纸编辑部、新媒体部、融媒体产品研发部、专题采编部、畲乡文化旅游采编部、节目播出部、技术保障部、广电运维部、广告部。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,619.29万元，支出总计3,619.29万元,与2020年度相比，各增加61.68万元，增长1.73%。主要原因是：人员增加，相关经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,264.92万元；包括财政拨款收入3,264.92万元（其中，一般公共预算3,264.92万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,276.71万元，其中基本支出3,023.28万元，占92.27%；项目支出253.43万元，占7.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,264.92万元，支出总计3,264.92万元，与2020年相比，各减少145.48万元，下降4.27%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数3681.25万元，完成年初预算的88.69%，主要原因是年底提前关账，稿酬、印刷费等费用未支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,264.92万元，占本年支出合计的99.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.32万元，下降3.18%。主要原因是：项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,264.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,621.1万元,占80.28%；社会保障和就业（类）支出339.74万元,占10.41%；卫生健康（类）支出114.66万元,占3.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出189.42万元,占5.8%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2913.07万元，支出决算为3,264.92万元,完成年初预算的112.08%，主要原因为人员奖金、新增人员预算追加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为21万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的122.33%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目，相关支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为70.75万元，支出决算为60.3万元，完成年初预算的85.23%，决算数小于预算数的主要原因为提前关账，编外人员工资稿酬未支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于预算数的主要原因为部分报销未在12月前完成。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为992.4万元，支出决算为1081.44万元，完成年初预算的108.97%，决算数大于预算数的主要原因为项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为141万元，支出决算为324.56万元，完成年初预算的230.18%，决算数大于预算数的主要原因为项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.86万元，决算数大于预算数的主要原因为项目调整，支出增加，年初预算未纳入此项。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1071.51万元，支出决算为973.45万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于预算数的主要原因为项目调整，支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为162.86万元，支出决算为155.80万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于预算数的主要原因退休人员支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为119.62万元，支出决算为119.1万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为59.81万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的108.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为159.08万元，支出决算为189.42万元，完成年初预算的119.07%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为110.65万元，支出决算为114.66万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,023.28万元，其中：人员经费2252.04万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗补助等。公用经费771.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.75万元，支出决算为24.1万元，完成预算的78.37%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，科学合理安排，做到既节约支出又高效完成工作任务。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，决算数等于预算数，主要原因是没有发生因公出国业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.39万元，占68.01%，与2020年度相比，增加10.39万元，增长173.17%，主要原因是以前年度以3辆车做为公务用车做公务用车运行维护费科目，其余8辆为其它用车做到其它交通费，2021年开始全部归为公务用车做到公务用车运行维护费科目；公务接待费支出决算为7.71万元，占31.99%，与2020年度相比，减少0.17万元，下降2.16%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，科学合理安排，做到既节约支出又高效完成工作任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员因实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有发生因公出国业务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为22万元，支出决算为16.39万元，完成预算的74.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，科学合理安排，做到既节约支出又高效完成工作任务。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有预算安排与实际支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为22万元，支出16.39万元，完成预算的74.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，科学合理安排，做到既节约支出又高效完成工作任务。主要用于景宁畲族自治县融媒体中心开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算数为8.75万元，支出决算为7.71万元，完成预算的88.11%。国内公务接待117批次，累计813人次。主要用于接待上级单位来景采访及兄弟县来景进行调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，科学合理安排，做到既节约支出又高效完成工作任务。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出7.71万元，主要用于上级部门以及兄弟县（市）莅景工作交流用餐接待117批次，累计813人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位属财政补助事业单位，无机关运行经费支出，比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额43.61万元，其中：政府采购货物支出43.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.61万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，景宁畲族自治县融媒体中心共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是保障融媒体中心开展业务活动所需用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，景宁畲族自治县融媒体中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金678.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“广电低保工程”“ 数字惠民（惠农）工程”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出678.73万元，本年无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。其中，对“景宁新闻网”“广播电视运行维护经费”等项目委托“丽水伟峰税务师事务所”第三方机构开展绩效评价，“广电低保工程”“ 数字惠民（惠农）工程”由融媒体中心及华数公司共同进行绩效自评。从评价情况来看，项目开展情况总体良好，各项目都较好地完成年初设定的绩效目标。融媒体中心各项目扎实推进、文化宣传加快推广，各项工作取得积极进展。

组织对“景宁畲族自治县融媒体中心”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出678.73万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“景宁畲族自治县融媒体中心”一个部门（单位）整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，融媒体中心整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目按预算实施，使财政收支预算执行都得到制度保障和实施效果。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

景宁县融媒体中心在2021年度部门决算中反映“广电低保工程”及“ 数字惠民（惠农）工程”项目绩效自评结果。

“广电低保工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为59.82万元，执行数为59.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2020年，有2374户低保家庭免费看上清晰的数字电视节目，完成率达到100%。“低保工程”让低收入家庭也能像正常家庭一样看上数字电视，在华数公司的全力技术保障下，得到社会的一致好评：“低保工程”是一项民生工程。发现的问题及原因：一是“低保工程”是一项民生工程，我们中心已全力负责做好低保家庭户的数字电视安装工作，有些未能享受到“低保工程”的实惠，我中心无法服务到位，原因有：有少部分偏远自然村未通公路，有线电视网络还未联网到；有些家庭移迁到外地打工享受不到优惠政策；二是根据民政部门低保户数报预算和实际能够安装户数差距大。下一步改进措施：一是想方设法将一部分偏远山村的低保用户以小卫地方式进行补充，争取让全部低保户群众都能够免费收看数字化电视节目，丰富业余文化生活；二是考虑从实际情况出高提高预报精度，提高资金管理效率。

“ 数字惠民（惠农）工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为276万元，执行数为268.03万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：一是“数字惠民”是个民生工程，切实减轻了人民群众的负担，让人民群众得到实惠；二是“数字惠民”工程为景宁全县居民21272户减免了50%的数字电视视听费，折合人民币总额为268.03万元。发现的问题及原因：有些家庭外出打工享受不到优惠政策，留守老人行动不便，不方便办理。下一步改进措施：一是做好宣传疏导工作，将政策落实到位，让能享受这一惠民政策的用户都享受到政策，同时积极引导做好解读工作。 二是积极采取上门服务的方式，到行动不便的老人家家里去，帮助老人及行动不便的用户办理好惠民业务。三是和邮政局开通了便民村邮站，便于村民就近缴费。四是做好用户们的日常维护工作，办理好业务更要服务好用户。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。指维护保障景宁新闻网及网络问政、通联工作等新闻通讯经费支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。指用于报纸出版发行等印刷、委托业务及编外人员工资等支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。指《畲乡报》数字报、县市区总编联谊会支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。指用于事业在职人员工资、奖金福利、机房运行维护、农村应急广播运行维护、赤木山差转台运行维护、广电低保、数字惠民（惠农）工程等支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。指事业在职人员工资、奖金福利及用于机房运行维护、敕木山差转台维护、农村应急广播运行维护等中央补助无线覆盖、省补资金支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。用于新时代文明实践智慧化管理平台建设支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。用于按规定发放事业人员基本工资、绩效工资、其他工资福利支出以及遗属生活补助、省级补助县级融媒体中心建设补助等支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）。指融媒体中心退休人员经费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指融媒体中心干部职工基本养老保险缴费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指融媒体中心干部职工职业年金缴费支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指融媒体中心干部职工医疗缴费支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指融媒体中心干部职工住房公积金支出。

2021年度决算公开融媒体表.XLS